如何抄稅

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如何抄稅

日期:2018-08-16 / 人氣:169 / 標簽:如何抄稅(1)

由于現在實行最新的申報比對政策,因此各地的申報和如何抄稅流程也發生了變動,按月申報納稅人本月必須按以下流程操作:
1.請先登錄開票軟件,執行上報匯總
2.登錄申報平臺進行報表申報
3.登錄開票系統執行遠程清卡
按季申報的納稅人,由于本月不需要申報,因此本月征收期內第一次進入開票軟件后,系統會自動完成清卡操作!但是要記得進開票系統。

開票軟件(金稅盤版)如何抄稅:
一、查看開票軟件版本號
目前要求的開票軟件版本必須為180625或者更高,低于此版本的開票將無法正常使用!查看方法如下:進入開票軟件,點最后一個菜單“幫助”下的“關于”    
注意,版本號為:V2.1.30 180625最新稅收分類編碼為:30.0
如何抄稅

二、如果能達到清卡條件的話,那么再進入開票的時候,會出現下圖提示:
出現這個提示,說明金稅盤已經抄稅清卡完成!


三、通過金稅盤狀態查詢,查看是否抄稅清卡:
 請點“報稅處理→狀態查詢” 點擊“增值稅專用發票及增值稅普通發票”,截圖如下:
當前月為8月
 
此圖已經抄稅,并且已經清卡成功
1.鎖死日期為:次月中、下旬某日;
鎖死日期:09月16日
2.報稅資料為:“無”;                
報稅資料為”無“,說明已經清卡成功
3.上次報稅日期為:當月1日00時00分;
(如上圖)上次報稅日期為8月1日00時00分
4.抄稅起始日期為:次月1日;
(如上圖)抄稅起始日期為09月01日
同時滿足以上條件則可以確認本月報稅、清卡成功。
       如果抄稅起始日期變成了下個月1日,但是報稅資料顯示是“有”,則說明企業還沒有清卡,需要申報成功后再次進入開票系統清卡!

稅控盤版如何抄稅:
小規模納稅人抄報方法
小規模納稅人季報,本月無需申報納稅, 新版軟件電腦聯網穩定服務器地址正確的情況下登陸開票軟件自動上報匯總,登陸軟件自動反寫。需要確認一下,開票截止日期是否更新到2018年5月16日。
如果開票截止日期沒有更新,可參照下方一般納稅人操作步驟操作抄報工作(無需申報納稅)
一般納稅人抄報方法
新版軟件電腦聯網穩定服務器地址正確的情況下登陸開票軟件自動上報匯總,申報完成后再次打開開票軟件自動反寫。
如果開票截止日期沒有更新,可參照下方操作步驟操作抄報工作:
手工抄報操作方法:
1.點擊模塊報稅處理--網上抄報--上報匯總(一般納稅人所有的票種都需要點擊一次)。


2.提示成功后,請進行申報工作。
3.申報扣款成功,再回到“報稅處理-網上抄報”,依次點擊“反寫”,提示反寫監控成功即可。
4.成功后開票截止日期變更至2018年2018年5月16日。
查看反寫成功方法:打開報稅處理-狀態查詢-監控管理信息,查看開票截止日期是否更新至2018年5月16日。
提醒:只要在稅控盤中存在的發票類型,都必須在征期的時候點擊【上報匯總】【反寫】,主分機結構的也同樣適用,所有的稅控盤當中的所有票種,都必須統一點擊【上報匯總】【反寫】。

作者:深圳公司注冊服務中心

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